来源：青岛市图书馆 作者：办公室 阅读： 次 日期：2021/02/10
2021年青岛市图书馆
单位预算
目 录
第一部分 青岛市图书馆概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 青岛市图书馆2021年单位预算表
一、2021年单位收支总表
二、2021年单位收入总表
三、2021年单位支出总表
四、2021年财政拨款收支总表
五、2021年一般公共预算支出表
六、2021年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
七、2021年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
八、2021年政府性基金预算支出表
九、2021年单位“三公”经费预算表
十、2021年政府采购预算表
第三部分 2021年单位预算情况和重要事项说明
一、2021年单位预算情况说明
二、其他重要事项的情况说明
附件1
附件2
附件3
第四部分 名词解释
第一部分
青岛市图书馆概况
一、主要职能
青岛市图书馆是副省级综合性公共图书馆，承担着为全市的党政机关、生产科研、教育、生产单位和社会公众提供文献信息服务的重任。作为国家一级图书馆，它担负着保存文化遗产、普及科学文化知识、传递文献信息和开展社会教育的重要职能，是我市重要的知识性信息枢纽和精神文明建设基地，也是为各级党政机关、企事业团体的科学决策提供服务的公益性、学术性文化机构。
主要职责有：（一）文献信息收集、整理、保存、查询、借阅及专题信息服务。
（二）开放公共空间设施；举办阅读推广活动。
（三）未成年人阅读指导和社会教育活动。
（四）提供弱势群体所需文献信息、设施设备和服务。
（五）数字图书馆建设、开发与利用。
（六）基层图书馆业务辅导、专业研究与培训。
（七）建立本地区公共图书馆总分馆制，开展跨系统图书馆协作。
（八）协调本地区古籍保护工作。
二、机构设置
青岛市图书馆内设机构共13个，分别为：办公室、社工部、读者发展部、网络信息中心、特藏部、少儿部、外借部、报刊部、后勤服务中心、阅览部、采编部、外文部、辅导部。
第二部分
2021年单位预算表
（可作为附件公开）
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2021年单位收支总表（表1） |
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预算单位: 302003-青岛市图书馆 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
2021年预算 |
项 目 |
2021年预算 |
|
一、一般公共预算资金 |
3,519.61 |
一、基本支出 |
2,500.61 |
|
经费拨款（补助） |
3,474.61 |
人员经费 |
1,817.60 |
|
纳入预算管理的政府非税收入 |
45.00 |
公用经费 |
683.01 |
|
一般债券 |
|
二、项目支出 |
1,019.00 |
|
外国政府和国际组织贷款 |
|
其他运转类 |
45.00 |
|
外国政府和国际组织赠款 |
|
特定目标类 |
974.00 |
|
二、政府性基金预算资金 |
|
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政府性基金预算资金 |
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专项债券 |
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三、国有资本经营预算 |
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四、社会保险基金预算资金 |
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五、财政专户管理资金 |
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六、事业收入资金 |
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七、上级补助收入资金 |
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八、附属单位上缴收入资金 |
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九、事业单位经营收入 |
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十、其他收入 |
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收入总计 |
3,519.61 |
支出总计 |
3,519.61 |
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2021年单位收入总表（表2） |
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预算单位:302003-青岛市图书馆 |
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单位：万元 |
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功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
总计 |
政府预算资金 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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财政拨款小计 |
一般公共预算安排 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
社会保险基金预算 |
单位资金小计 |
事业收入资金 |
上级补助收入资金 |
附属单位上缴收入资金 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
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|
一般公共预算小计 |
经费拨款（补助） |
纳入预算管理的其他政府非税收入 |
一般债券 |
外国政府和国际组织贷款 |
外国政府和国际组织借款 |
政府性基金预算小计 |
政府性基金预算资金 |
专项债券 |
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|
合计 |
3,519.61 |
3,519.61 |
3,519.61 |
3,474.61 |
45.00 |
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207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3,168.94 |
3,168.94 |
3,168.94 |
3,123.94 |
45.00 |
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20701 |
文化和旅游 |
3,168.94 |
3,168.94 |
3,168.94 |
3,123.94 |
45.00 |
|
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2070104 |
图书馆 |
2,994.94 |
2,994.94 |
2,994.94 |
2,949.94 |
45.00 |
|
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2070199 |
其他文化和旅游支出 |
174.00 |
174.00 |
174.00 |
174.00 |
|
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208 |
社会保障和就业支出 |
217.11 |
217.11 |
217.11 |
217.11 |
|
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
217.11 |
217.11 |
217.11 |
217.11 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
144.74 |
144.74 |
144.74 |
144.74 |
|
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
72.37 |
72.37 |
72.37 |
72.37 |
|
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221 |
住房保障支出 |
133.56 |
133.56 |
133.56 |
133.56 |
|
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22102 |
住房改革支出 |
133.56 |
133.56 |
133.56 |
133.56 |
|
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2210201 |
住房公积金 |
133.56 |
133.56 |
133.56 |
133.56 |
|
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2021年单位支出总表（表3） |
||||||
|
预算单位:302003-青岛市图书馆 |
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|
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|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
2021年预算 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
其他运转类 |
特定目标类 |
|||
|
|
合计 |
3,519.61 |
1,817.60 |
683.01 |
45.00 |
974.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3,168.94 |
1,466.93 |
683.01 |
45.00 |
974.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
3,168.94 |
1,466.93 |
683.01 |
45.00 |
974.00 |
|
2070104 |
图书馆 |
2,994.94 |
1,466.93 |
683.01 |
45.00 |
800.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
174.00 |
|
|
|
174.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
217.11 |
217.11 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
217.11 |
217.11 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
144.74 |
144.74 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
72.37 |
72.37 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
133.56 |
133.56 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
133.56 |
133.56 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
133.56 |
133.56 |
|
|
|
|
2021年财政拨款收支总表（表4） |
|||
|
预算单位:302003-青岛市图书馆 |
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
2021年预算 |
项 目 |
2021年预算 |
|
一、一般公共预算资金 |
3,519.61 |
一、基本支出 |
2,500.61 |
|
经费拨款（补助） |
3,474.61 |
人员经费 |
1,817.60 |
|
纳入预算管理的政府非税收入 |
45.00 |
公用经费 |
683.01 |
|
一般债券 |
|
二、项目支出 |
1,019.00 |
|
外国政府和国际组织贷款 |
|
其他运转类 |
45.00 |
|
外国政府和国际组织赠款 |
|
特定目标类 |
974.00 |
|
二、政府性基金预算资金 |
|
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
|
|
|
专项债券 |
|
|
|
|
|
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|
|
本年收入合计 |
3,519.61 |
本年支出合计 |
3,519.61 |
|
2021年一般公共预算支出表（表5） |
||||||
|
预算单位:302003-青岛市图书馆 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
2021年预算 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
其他运转类 |
特定目标类 |
|||
|
|
合计 |
3,519.61 |
1,817.60 |
683.01 |
45.00 |
974.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3,168.94 |
1,466.93 |
683.01 |
45.00 |
974.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
3,168.94 |
1,466.93 |
683.01 |
45.00 |
974.00 |
|
2070104 |
图书馆 |
2,994.94 |
1,466.93 |
683.01 |
45.00 |
800.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
174.00 |
|
|
|
174.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
217.11 |
217.11 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
217.11 |
217.11 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
144.74 |
144.74 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
72.37 |
72.37 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
133.56 |
133.56 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
133.56 |
133.56 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
133.56 |
133.56 |
|
|
|
|
2021年一般公共预算基本支出表（表6,部门经济分类） |
||||
|
预算单位:302003-青岛市图书馆 |
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
2021年预算 |
||
|
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
|
合计 |
2,500.61 |
1,817.60 |
683.01 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,613.11 |
1,613.11 |
|
|
30101 |
基本工资 |
403.57 |
403.57 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
222.83 |
222.83 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
515.25 |
515.25 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
144.74 |
144.74 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
72.37 |
72.37 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
113.56 |
113.56 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.23 |
7.23 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
133.56 |
133.56 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
679.71 |
|
679.71 |
|
30202 |
印刷费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30204 |
手续费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30207 |
邮电费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30208 |
取暖费 |
67.20 |
|
67.20 |
|
30209 |
物业管理费 |
113.82 |
|
113.82 |
|
30211 |
差旅费 |
7.70 |
|
7.70 |
|
30213 |
维修（护）费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30214 |
租赁费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30215 |
会议费 |
0.70 |
|
0.70 |
|
30216 |
培训费 |
0.70 |
|
0.70 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.70 |
|
0.70 |
|
30226 |
劳务费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30228 |
工会经费 |
12.32 |
|
12.32 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.70 |
|
7.70 |
|
30239 |
其他交通费用 |
8.74 |
|
8.74 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
441.13 |
|
441.13 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
204.49 |
204.49 |
|
|
30301 |
离休费 |
6.03 |
6.03 |
|
|
30302 |
退休费 |
161.20 |
161.20 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
37.26 |
37.26 |
|
|
310 |
资本性支出 |
3.30 |
|
3.30 |
|
31002 |
办公设备购置 |
3.30 |
|
3.30 |
|
2021年一般公共预算基本支出表（表7，政府经济分类） |
||||
|
预算单位:302003-青岛市图书馆 |
|
|
|
单位：万元 |
|
政府经济分类科目编码 |
政府经济分类科目名称 |
2021年预算 |
||
|
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
|
合计 |
2,500.61 |
1,817.60 |
683.01 |
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
2,292.82 |
1,613.11 |
679.71 |
|
01 |
工资福利支出 |
1,613.11 |
1,613.11 |
|
|
02 |
商品和服务支出 |
679.71 |
|
679.71 |
|
506 |
对事业单位资本性补助 |
3.30 |
|
3.30 |
|
01 |
资本性支出（一） |
3.30 |
|
3.30 |
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
204.49 |
204.49 |
|
|
01 |
社会福利和救助 |
37.26 |
37.26 |
|
|
05 |
离退休费 |
167.23 |
167.23 |
|
|
2021年政府性基金预算支出表（表8） |
||||||
|
预算单位:302003-青岛市图书馆 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
2021年预算 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
其他运转类 |
特定目标累 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年单位“三公”经费预算表（表9） |
|||||
|
预算单位:302003-青岛市图书馆 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
单位名称 |
当年通过所有财政拨款安排的“三公”经费预算 |
||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|
|
合计 |
8.40 |
|
0.70 |
|
7.70 |
|
青岛市图书馆 |
8.40 |
|
0.70 |
|
7.70 |
|
注释：1.因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 |
|||||
|
2021年政府采购预算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能科目编码 |
单位 |
支出项目名称 |
政府经济分类科目 |
采 购 项 目 |
规格要求 |
参考单价 |
数量 |
计量单位 |
是否标准类资产（是或否） |
是否专门预留给中小企业 |
专门预留给中小企业金额 |
资金来源 |
备注 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
政府预算资金 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
其他来源 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
名称 |
编码 |
名 称 |
品 目 |
总计 |
一般公共预算安排 |
政府性基金预算资金 |
国有资本经营预算 |
社会保险基金预算资金 |
财政拨款结转 |
单位资金小计 |
事业收入资金 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入资金 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
单位资金结转结余 |
|||||||||||||||||||
|
一般公共预算小计 |
经费拨款(补助) |
纳入预算管理的政府非税收入 |
一般债券 |
外国政府和国际组织贷款 |
外国政府和国际组织赠款 |
政府性基金预算小计 |
政府性基金预算资金 |
专项债券 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
544.64 |
17 |
|
|
|
162.2 |
546.72 |
546.72 |
546.72 |
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[302003]青岛市图书馆 |
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544.64 |
17 |
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162.2 |
546.72 |
546.72 |
546.72 |
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207 |
01 |
[302003]青岛市图书馆 |
公用经费-分项定额 |
商品和服务支出 |
50502 |
物业管理服务 |
C1204 |
|
150 |
1 |
项 |
否 |
是 |
150 |
150.00 |
150.00 |
150.00 |
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207 |
01 |
[302003]青岛市图书馆 |
公用经费-综合定额 |
商品和服务支出 |
50502 |
车辆及其他运输机械租赁服务 |
C0403 |
|
1.2 |
1 |
批 |
否 |
是 |
1.2 |
1.20 |
1.20 |
1.20 |
|
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207 |
01 |
[302003]青岛市图书馆 |
公用经费-综合定额 |
商品和服务支出 |
50502 |
机动车保险服务 |
C15040201 |
|
1 |
1 |
批 |
否 |
否 |
|
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
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207 |
01 |
[302003]青岛市图书馆 |
公用经费-综合定额 |
商品和服务支出 |
50502 |
车辆维修和保养服务 |
C050301 |
|
2.5 |
1 |
批 |
否 |
是 |
2.5 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
|
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207 |
01 |
[302003]青岛市图书馆 |
公用经费-综合定额 |
商品和服务支出 |
50502 |
其他印刷服务 |
C08140199 |
|
3 |
1 |
批 |
否 |
是 |
3 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|
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207 |
01 |
[302003]青岛市图书馆 |
公用经费-综合定额 |
商品和服务支出 |
50502 |
法律咨询服务 |
C080102 |
|
0.2 |
1 |
批 |
否 |
是 |
0.2 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
|
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207 |
01 |
[302003]青岛市图书馆 |
公用经费-综合定额 |
资本性支出（一） |
50601 |
台式计算机 |
A02010104 |
内存：不低于16G |
0.52 |
5 |
台 |
是 |
是 |
2.6 |
2.60 |
2.60 |
2.60 |
|
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207 |
01 |
[302003]青岛市图书馆 |
公用经费-综合定额 |
资本性支出（一） |
50601 |
便携式计算机 |
A02010105 |
内存：不低于16G |
0.7 |
1 |
台 |
是 |
是 |
0.7 |
0.70 |
0.70 |
0.70 |
|
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207 |
01 |
[302003]青岛市图书馆 |
购书及古籍保护 |
商品和服务支出 |
50502 |
复印纸 |
A090101 |
|
2 |
1 |
批 |
否 |
是 |
2 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
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207 |
01 |
[302003]青岛市图书馆 |
购书及古籍保护 |
资本性支出（一） |
50601 |
其他图书、档案 |
A0599 |
|
90 |
1 |
批 |
否 |
否 |
|
90.00 |
90.00 |
90.00 |
|
|
|
|
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|
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207 |
01 |
[302003]青岛市图书馆 |
购书及古籍保护 |
资本性支出（一） |
50601 |
书籍、课本 |
A05010101 |
正版图书 |
270 |
2 |
批 |
否 |
否 |
|
270.00 |
270.00 |
270.00 |
|
|
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207 |
01 |
[302003]青岛市图书馆 |
市图书馆免费开放补助资金 |
商品和服务支出 |
50502 |
互联网接入服务 |
C030102 |
|
23.52 |
1 |
项 |
否 |
否 |
|
23.52 |
23.52 |
23.52 |
|
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